甘肅省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2020年度部門決算公開
2021-08-30 10:06 瀏覽次數(shù)：116
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購(gòu)支出情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
在省體校黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的大力支持下，全校教職員工團(tuán)結(jié)協(xié)作、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)預(yù)定工作任務(wù)。在加強(qiáng)職工和學(xué)生管理工作同時(shí)，狠抓教學(xué)訓(xùn)練常規(guī)管理，采取多種措施，不斷提高教學(xué)訓(xùn)練水平，全校師生共同努力在全國(guó)和全省各類各級(jí)比賽中取得了優(yōu)異成績(jī)。我校辦學(xué)宗旨是為省優(yōu)秀隊(duì)培養(yǎng)和輸送高水平競(jìng)技體育后備人才，同時(shí)培養(yǎng)社會(huì)所需的各類體育人才。學(xué)校2019年年底部門預(yù)算在職人數(shù)85人,我校2020年年底部門預(yù)算在職人數(shù)90人,退休4人，調(diào)入10人，調(diào)出1人。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校年末機(jī)構(gòu)情況與上年一致為9個(gè)科室：辦公室、訓(xùn)練科、教務(wù)科、人事教育科、財(cái)務(wù)室、學(xué)生科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、膳食科。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表見（見附件01）
二、收入決算表（見附件02）
三、支出決算表（見附件03）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件04）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件05）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件06）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件07）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件08）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件09）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3,654.56萬元。收、支較上年決算數(shù)增加525.41萬元,增長(zhǎng)16.79%,主要原因是增加了綜合樓和公寓樓散水維修改造經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)3,128.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,553.58萬元，占81.63%；政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入317.00萬元，占10.13%；事業(yè)收入140.00萬元，占4.48%；其他收入 117.61萬元，占3.76%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)2,840.64萬元，其中：基本支出1,768.85萬元，占62.27%；項(xiàng)目支出1,071.79萬元，占 37.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,341.58萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加707.36萬元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因是是增加了省體校學(xué)生公寓樓、教學(xué)樓和綜合樓散水地坪地基維修改造工程經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,196.86萬元，較上年決算數(shù)增加408.93萬元，增長(zhǎng)22.87%。主要原因是增加了學(xué)校室外散水維修改造項(xiàng)目。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,209.80萬元，支出決算為1,244.78萬元，完成年初預(yù)算的102.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年核撥了上年度的學(xué)生住宿費(fèi)用于人員及公用。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為340.00萬元，支出決算為626.52萬元，完成年初預(yù)算的184.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，本年度形成支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為157.07萬元，支出決算為171.08萬元，完成年初預(yù)算的108.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加聘用人員增加。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.95萬元，支出決算為81.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為72.53萬元，支出決算為72.53萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,570.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,330.34萬元，較上年決算數(shù)增加173.35萬元，增長(zhǎng)14.98%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，招聘教練員人員增加使的人員經(jīng)費(fèi)加大人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、外聘人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)239.99萬元，較上年決算數(shù)增加7.79萬元，增長(zhǎng)3.35%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少4.5萬元，下降100%，主要原因是因疫情影響無培訓(xùn)。
九、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.75萬元， 占政府采購(gòu)支出總額的93.26%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.72萬元，本年收入317.00萬元，本年支出389.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.81,支出具體情況如下全國(guó)及全省各級(jí)各類比賽差旅費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出合面開展績(jī)效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金626.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.51%。組織對(duì)2020年度中央集中彩公益金和省級(jí)體育彩票公益金2個(gè)政府性基金開展自評(píng)，共涉及收入資金317萬元。我校組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)學(xué)校的實(shí)際工作設(shè)置整體績(jī)效目標(biāo)年度完成情況綜合自評(píng)為優(yōu)。通過參加全國(guó)各級(jí)各類比賽鍛煉運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍、提高比賽成績(jī)，2020年我校各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參加全省青少年比賽，共獲金牌50枚、銀牌46枚、銅牌35枚。田徑（跳遠(yuǎn)、競(jìng)走）、足球、曲棍球三個(gè)項(xiàng)目參加全國(guó)青少年比賽，獲銀牌1枚、第四名至第七名5個(gè)。運(yùn)動(dòng)員輸送和達(dá)級(jí)情況：截止年底，3人轉(zhuǎn)為正式運(yùn)動(dòng)員，4人轉(zhuǎn)為試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員，輸送集訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員91人（含掛學(xué)籍32人）。申報(bào)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格74人，其中一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格15人、二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格59人。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我校遵循科學(xué)規(guī)范、績(jī)效相關(guān)、公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)過程真實(shí)、客觀、公正，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的流程步驟，做到指標(biāo)合理、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、方法適當(dāng)、結(jié)果可信，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及預(yù)算支出和績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從年度水電費(fèi)支付、維修維護(hù)次數(shù)和合格率等方面進(jìn)行綜合分析。按照科學(xué)規(guī)范、公開公正，績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、排序法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)整體支出的設(shè)立是否科學(xué)、年度整體預(yù)算執(zhí)行是否有效、項(xiàng)目目標(biāo)年度完成情況、支出資金效益是否提升等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)各項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見附件10）
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購(gòu)支出情況說明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
在省體校黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和各科室的大力支持下，全校教職員工團(tuán)結(jié)協(xié)作、銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)預(yù)定工作任務(wù)。在加強(qiáng)職工和學(xué)生管理工作同時(shí)，狠抓教學(xué)訓(xùn)練常規(guī)管理，采取多種措施，不斷提高教學(xué)訓(xùn)練水平，全校師生共同努力在全國(guó)和全省各類各級(jí)比賽中取得了優(yōu)異成績(jī)。我校辦學(xué)宗旨是為省優(yōu)秀隊(duì)培養(yǎng)和輸送高水平競(jìng)技體育后備人才，同時(shí)培養(yǎng)社會(huì)所需的各類體育人才。學(xué)校2019年年底部門預(yù)算在職人數(shù)85人,我校2020年年底部門預(yù)算在職人數(shù)90人,退休4人，調(diào)入10人，調(diào)出1人。。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我校年末機(jī)構(gòu)情況與上年一致為9個(gè)科室：辦公室、訓(xùn)練科、教務(wù)科、人事教育科、財(cái)務(wù)室、學(xué)生科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、膳食科。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表見（見附件01）
二、收入決算表（見附件02）
三、支出決算表（見附件03）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件04）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件05）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件06）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件07）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件08）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件09）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3,654.56萬元。收、支較上年決算數(shù)增加525.41萬元,增長(zhǎng)16.79%,主要原因是增加了綜合樓和公寓樓散水維修改造經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)3,128.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,553.58萬元，占81.63%；政 府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入317.00萬元，占10.13%；事業(yè)收入140.00萬元，占4.48%；其他收入 117.61萬元，占3.76%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)2,840.64萬元，其中：基本支出1,768.85萬元，占62.27%；項(xiàng)目支出1,071.79萬元，占 37.73%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,341.58萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加707.36萬元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因是是增加了省體校學(xué)生公寓樓、教學(xué)樓和綜合樓散水地坪地基維修改造工程經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,196.86萬元，較上年決算數(shù)增加408.93萬元，增長(zhǎng)22.87%。主要原因是增加了學(xué)校室外散水維修改造項(xiàng)目。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,209.80萬元，支出決算為1,244.78萬元，完成年初預(yù)算的102.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年核撥了上年度的學(xué)生住宿費(fèi)用于人員及公用。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為340.00萬元，支出決算為626.52萬元，完成年初預(yù)算的184.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多，本年度形成支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為157.07萬元，支出決算為171.08萬元，完成年初預(yù)算的108.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加聘用人員增加。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.95萬元，支出決算為81.95萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為72.53萬元，支出決算為72.53萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是全部形成支出
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,570.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,330.34萬元，較上年決算數(shù)增加173.35萬元，增長(zhǎng)14.98%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，招聘教練員人員增加使的人員經(jīng)費(fèi)加大人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、外聘人員工資等。公用經(jīng)費(fèi)239.99萬元，較上年決算數(shù)增加7.79萬元，增長(zhǎng)3.35%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加公用經(jīng)費(fèi)增大。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、暖氣費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算為4.92萬元，完成年初預(yù)算的98.40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2020年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)減少4.5萬元，下降100%，主要原因是因疫情影響無培訓(xùn)。
九、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)4.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.02萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.75萬元， 占政府采購(gòu)支出總額的93.26%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練用車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.72萬元，本年收入317.00萬元，本年支出389.90萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.81,支出具體情況如下全國(guó)及全省各級(jí)各類比賽差旅費(fèi)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出合面開展績(jī)效自評(píng)，其中二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金626.52萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的28.51%。組織對(duì)2020年度中央集中彩公益金和省級(jí)體育彩票公益金2個(gè)政府性基金開展自評(píng)，共涉及收入資金317萬元。我校組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)學(xué)校的實(shí)際工作設(shè)置整體績(jī)效目標(biāo)年度完成情況綜合自評(píng)為優(yōu)。通過參加全國(guó)各級(jí)各類比賽鍛煉運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍、提高比賽成績(jī)，2020年我校各運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目參加全省青少年比賽，共獲金牌50枚、銀牌46枚、銅牌35枚。田徑（跳遠(yuǎn)、競(jìng)走）、足球、曲棍球三個(gè)項(xiàng)目參加全國(guó)青少年比賽，獲銀牌1枚、第四名至第七名5個(gè)。運(yùn)動(dòng)員輸送和達(dá)級(jí)情況：截止年底，3人轉(zhuǎn)為正式運(yùn)動(dòng)員，4人轉(zhuǎn)為試訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員，輸送集訓(xùn)運(yùn)動(dòng)員91人（含掛學(xué)籍32人）。申報(bào)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格74人，其中一級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格15人、二級(jí)運(yùn)動(dòng)員等級(jí)資格59人。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我校遵循科學(xué)規(guī)范、績(jī)效相關(guān)、公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)過程真實(shí)、客觀、公正，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的流程步驟，做到指標(biāo)合理、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、方法適當(dāng)、結(jié)果可信，評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況以及預(yù)算支出和績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從年度水電費(fèi)支付、維修維護(hù)次數(shù)和合格率等方面進(jìn)行綜合分析。按照科學(xué)規(guī)范、公開公正，績(jī)效相關(guān)原則，采用比較法、排序法、公眾評(píng)判法等方法開展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)整體支出的設(shè)立是否科學(xué)、年度整體預(yù)算執(zhí)行是否有效、項(xiàng)目目標(biāo)年度完成情況、支出資金效益是否提升等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)各項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
（三）績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見附件10）
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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